某大型集团公司精益推进计划及各部门责任书
集团有限公司总部精益管理工作责任书
序号类别具体内容目标考核时间/频次考核依据分类考核比重%
一总体目标30
（一）定性目标全价值链体系化精益管理推进完成方案编制及实施二季度实施方案A类
达到集团公司年度精益管理检查评价要求达到基本四季度集团评价意见A类
开展内部管理诊断并形成闭环管理1次/半年半年诊断报告及计划B类
生产现场全面推广精益管理70%达标季度现场评价A类
（二）定量指标效率投入产出率提高2个百分点季度统计报表A类
设备故障停机率降低20%季度统计台账A类
设备综合效率提高10%季度统计台账C类
现行制度的流程覆盖率≥50%季度制度、流程及实施效果B类
质量质量损失减少20%季度统计报表及原始台账A类
质量异常处理及时率100%月度异常记录及实施效果B类
一次合格率提高5%月度统计报表及原始台账C类
成本单位制造成本同口径降低（主要产品）1%半年财务报表A类
产品成本对标分析≥2种季度分析报告及实施效果B类
万元产值设备维修费用降低10%半年统计台账C类
交付当月计划完成率≥85%月度月份计划及统计报表A类
合同及时履约率≥60%月度合同及统计报表B类
在制品周转率提高5%季度财务报表C类
安全安全事故次数0季度安全统计报表A类
安全隐患整改率100%季度安全隐患整改记录B类
士气班组达标率≥85%季度达标评价A类
合理化建议实施率≥90%月度合理化建议月报及实施效果A类
合理化建议子集团内部推广案例≥5个季度案例及实施效果B类
全员精益培训参与率≥80%季度培训记录及实施效果A类
内部精益人才育成5人半年内部认证B类
二标准内容40
（一）精益管理与经营质量提升完成年度精益管理实施计划的制定与分解责任明确一季度分解计划或责任书A类
建立精益管理指标体系并明确相应的管理机制和工作流程，形成PDCA闭环管理精益管理三级KPI体系有效运行一季度指标体系A类
研发、采购、物流、制造、营销、人才、财务、质量、安全等各环节专项精益管理规划方案制定完成方案编制及实施二季度专项实施方案B类
（二）流程优化与课题改善对核心业务流程进行分类梳理和流程价值分析，制定并实施核心业务流程优化或流程再造的工作计划并实施核心流程效率提高季度分析报告及实施效果A类
建立异常管理制度，运用相应工具（5W、PDCA、TBP、A3报告、8D报告、鱼骨图等）分析原因，并制定改善措施快速响应机制运行有效季度制度、流程及实施效果A类
制定制度建设工作计划，对各项管理规章制度进行清理整顿，建立稽查机制提高制度执行性和有效性季度计划及实施记录B类
围绕工艺、布局优化、作业研究、物流优化、成本管控等开展课题改善年不少于10项季度课题及效果评价B类
实施主要产品全价值链、全生命周期的综合成本控制2种产品试点半年实施方案及效果评价C类
（三）组织、制度及资源保障1.组织主要领导带领全体员工学精益、走上讲台讲精益、深入现场推精益、参与改善用精益，实施经营班子分片负责落实精益管理参与培训，授课、现场巡视均4次以上；参与改善课题不少于4项；明确联络点季度培训记录、讲授课件及记录、现场巡视记录、改善课题，分工表A类
精益管理三级组织机构健全，有专职推进部门，配置专职人员专职不少于5人，建立联络员队伍一季度红头文件B类
2.制度精益管理推进制度、检查评价制度、考核激励制度及成果推广机制健全且实施效果较好机制运行良好季度制度、流程及实施效果A类
逐步建立符合精益原则的现场管理、设备管理、班组建设、改善提案、成果推广、工时核算、成本管理、考核评价、薪酬绩效、人才育成等管理制度4项以上季度制度、流程及实施效果B类
3.资源配置制定年度精益管理各专业、多层次培训计划，实施效果良好中高层100%，基层80%以上季度培训计划及实施效果A类
明确精益管理人员的管理岗位设置，实施资格认证机制机制运行良好季度制度、流程及实施效果A类
建立子集团内部精益管理各专业、各层次专家队伍及内训师队伍不少于10人季度工作开展记录B类
建立精益人才评价与激励机制，绘制精益人才职业生涯规划图精益人才季度激励机制及规划A类
精益管理专项资金应纳入单位年度预算管理执行率≥95%季度会计凭证B类
持续完善精益管理成果和经验的推广平台，加强典型案例的宣传力度《兵工精益》和《微机电报》均≥12篇季度稿件A类
（四）四项基础工作1.5S及目视化制定5S与目视化实施标准并推广实施制定标准，重点整理、整顿、清扫季度标准及实施效果A类
全面开展5S与目视化管理工作，制定总体及各级别的工作计划并组织实施季度现场评价A类
每月组织一次全厂范围的5S与目视化点检评价活动，公示结果并跟踪不符合项整改情况持续整改月度点评记录B类
2.TPM活动建立TPM评价基准，至少每季度一次对TPM活动进行全方位评价制定标准，达到第三阶段季度标准及评价记录A类
制定TPM总体计划及各级实施计划并组织实施设备故障率降低季度计划及实施记录A类
建立主要生产设备故障病例档案，总结维修经验并系统安排维护保养工作；应用相关管理工具（如5Why法、FTA、FMEA等）对设备故障根本原因进行分析明确故障类型及根本原因，案例5项季度案例及实施效果B类
生产现场建立设备运行绩效指标，有计划的逐步在班组层面进行分解，统计设备运行状况，定期进行差异分析，制定改善对策设备故障率和综合效率改善月度指标及改善B类
3.班组建设制定班组建设年度工作计划，修订完善班组管理办法和评价基准，开展达标班组创建活动班组达标月度评价标准及实施活动记录A类
职能部门参与和班组自主管理相结合，在班组层面建立安全、质量、成本、效率、交付、环境、士气等指标班组管理指标改善月度表单记录B类
建立班组长的标准化作业，规范班组长的工作流程、工作方法、巡检内容、巡检周期、巡检记录规范班组管理季度工作记录B类
制定了岗位技能评估标准，并以交叉技能矩阵实施评估；制定并实施员工多技能训练计划及激励制度员工多技能季度实施记录C类
4.合理化建议制定合理化建议年度工作计划，专项提案活动不少于4次改善薄弱环节季度实施记录A类
完善专项奖励计划，每月开展合理化建议的评审、奖励活动；加强对转出及重大项目的跟踪评审,逐步实现闭环管理；提高合理化建议实施率提升实施率月度制度及执行，统计台账B类
做好合理化建议优秀案例的收集与推广不少于2册（40个）季度案例集B类
三自选内容30
（一）精益制造完善经营计划体系，完成各分厂生产能力分析，针对瓶颈制定改善策略；生产日报活动，加强“五品四数”的管理确保计划完成率及合同及时履约月度统计报表及合同统计表A类
强化安全健康环境管理，改善作业环境安全事故为0季度安全统计报表B类
深化过程质量控制，完善生产过程质量控制机制，监控4M变化点并制定实施措施降低质量损失季度4M变化点规范及实施记录，质量损失台账B类
完善质量基础数据的收集，修订综合良品率、废品损失率、一次合格率等指标完善基础数据季度统计台账C类
应用线平衡、布局优化、作业研究、标准作业、价值流分析等工具，持续深化一分厂精益管理推进，五分厂、六分厂全面推进精益管理，尝试探索总装拉动生产模式，二分厂、工具分厂做好5S等四项基础工作，并尝试运用价值流分析等工具生产效率提升季度工具应用及效果评价A类
对产品生产过程的成本实施跟踪、控制，分析差异因素，制定解决措施，完善成本考核体系成本降低季度分析报告及实施效果A类
合理规划生产现场的在制品存储区域、方式、数量等控制标准和管理办法，设定降低在制品存量的改善策略、达成目标和工作实施计划在制品周转率提升季度财务报表及现场评价B类
（二）精益研发完成子集团精益研发顶层设计，细化过程管控做好顶层设计季度实施方案A类
制定研发浪费识别与改善方案并实施，优化研发流程消除研发过程浪费季度分析报告及实施效果B类
选择1项产品开展精益研发活动研发效率效益提升季度分析报告及实施效果A类
（三）精益采购根据物资消耗定额、科研生产运营需求和合理库存量，精细核算物资需求，按照保质、适量、准时、综合采购成本最低原则，研究制订采购计划，优化流程，加强各环节控制采购成本降低5%季度采购统计台账及财务报表A类
以满足科研生产运营需求为核心，做好采购合同、质量、进度、成本、验收、付款等各环节控制与过程优化采购及时率≥95%季度采购统计台账A类
完善供应商评估和准入制度，签订质量保证协议，对供应商进行管理和评价，根据评价结果对供应商进行合理选择与调整供应商数量压缩5%
外购件一次交验合格率≥98%季度合格供应商目录及检验入库台账B类
完善采购风险管理体系，对采购过程中的风险因素进行识别、分析、预防和监控风险可控季度风险因素识别记录B类
逐步建立精益采购KPI体系，定期对采购质量、效率、成本、价格以及人员等评价分析，对各项采购管理活动评估，及时发现薄弱环节并采取相应的改进措施评价体系季度评价体系及改进措施C类
（四）精益物流建立健全物流管理机制，制定物流系统发展规划和短期的工作目标及实施计划，持续规范和优化物流管理的各项业务流程物流顺畅季度制度、流程及实施效果A类
合理设计、使用、管理盛具包装，确保运输配送和仓储便利性，提高物流运送效率提高物流效率季度制度、流程及实施效果B类
建立物流成本模型，制定物流成本管理机制，设定物流成本的控制和改善目标，有效降低物流成本降低物流成本季度制度、流程及实施效果B类
（五）精益营销从组织构架、管理机制、执行监控、信息化管理等方面持续完善全员营销管理组织体系营销体系完善季度组织体系B类
重点开展市场调研分析、竞争对手分析、产品策略研究、营销计划执行监控、营销费用管理等营销管理工作提高营销管理水平季度各类分析报告及制度A类
完善销售渠道管理机制，在销售渠道的规划、选择、管控、维护等方面，加强管理，落实责任，合理投入，巩固和提升市场份额拓展市场季度市场分析报告A类
建立健全客户管理机制，加强客户分类管理、客户信用管理与客户满意度管理加强客户管理季度各类基础数据库B类
制定清晰、准确的品牌发展战略，建立品牌管理职责和流程，定义品牌定位、品牌战略、核心信息等内容，提升品牌知名度提升品牌知名度季度发展战略及实施计划C类
建立及时响应客户的机制，制定售后服务的管理流程及职责，做好市场信息的收集、统计、反馈工作，及时处理客户投诉问题提高售后服务季度相关统计分析报告C类
建立营销管理指标体系，监控指标达成情况，定期分析差异，制定改善措施，确保营销目标的实现营销目标完成季度分析报告及实施效果A类
（六）风险、产权、审计开展“两金”专项审计，提出改善建议1次/半年半年审计报告及后续计划A类
组织开展各环节风险因素识别与防范工作重大风险事件为0季度风险分析报告A类
优化产权结构，确保国有产权保值增值1%以上年度财务年报B类
盘活资产，促进多资源发展和物业收益增长租赁收入新增100万以上半年台账A类
求版主加精置顶！！！ 楼主，谢谢分享 谢谢楼主，学习学习一下！ 目标+措施很好的方案 谢谢，你的鼓励。 好赞赞好赞赞好赞赞好赞赞 通过精益改善，生产布局，人员动作，使用面积，物流路线改善，在线品，半成品在库的前后对比实操案例。 楼主这规模搞得太大了！值得学习！ 是一个集团公司的计划
页:
[1]
2